慈利县城市市政公用设施维护管理站关于花露水的网上超市采购项目合同履约验收公告
· 2022-06-13
一、 *采购人名称：慈利县城市市政公用设施维护管理站
二、 *履约供应商名称：慈利县安芳文体用品商行
三、 *采购项目编号：1183619000015349516
四、 *合同编号:38976303
五、 *验收单位：慈利县城市市政公用设施维护管理站
六、 *验收日期：2022年6月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 隆力奇 复合花果香型195ml 花露水 | 30 | 660.0 | 隆力奇/Longrich复合花果香型195ml | 验收通过 | |
| 2 | 晨光一次性无纺布口罩（蓝色）AACN9705 | 200 | 1400.0 | 晨光/M&GAACN9705 | 验收通过 | |
| 3 | 文件袋 | 25 | 950.0 | 得力/deli5399 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0392 重型订书机 60页23/10 （单位：台） 混色 | 15 | 1080.0 | 得力/deli0392 | 验收通过 | |
| 5 | 警戒线 | 20 | 1360.0 | 腾驰/CT589 | 验收通过 | |
| 6 | 草帽 | 20 | 300.0 | 其他家CM001 | 验收通过 | |
| 7 | 垃圾篓 | 15 | 255.0 | 得力/deli4265 | 验收通过 | |
| 8 | 得力63753手提拉链袋 | 30 | 540.0 | 得力/deli63753 | 验收通过 | |
| 9 | 得力63102抽杆报告夹(混)(个) | 100 | 400.0 | 得力/deli63102 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9848Z 四联文件框（蓝) 、（灰）0（单位：只) | 40 | 792.0 | 得力/deli9848Z | 验收通过 | |
| 11 | 文件袋 | 200 | 200.0 | 其他家KS35 | 验收通过 | |
| 12 | 标签纸 | 25 | 250.0 | 其他家bqz001 | 验收通过 | |
| 13 | 水笔 | 30 | 720.0 | 得力/deliS33 | 验收通过 | |
| 14 | 蓝月亮袋装洗手液(芦荟) 500g普通洗手液 | 30 | 360.0 | 蓝月亮/Blue moon袋装洗手液(芦荟) 500g | 验收通过 | |
| 15 | 蚊香液 | 40 | 1200.0 | 榄菊/LanjuLJ103 | 验收通过 | |
| 16 | 凭证 | 40 | 160.0 | 莱特/ELITEB5 | 验收通过 | |
| 17 | 铁撮 | 15 | 225.0 | 其他家tc001 | 验收通过 | |
| 18 | 伞 | 20 | 1100.0 | 天堂伞3331E | 验收通过 | |
| 19 | 手套 | 25 | 350.0 | 其他家FH010 | 验收通过 | |
| 20 | 回力 雨鞋 | 15 | 480.0 | 回力/Warrior818 | 验收通过 | |
| 21 | U盘 | 15 | 1320.0 | 360PC+MAC | 验收通过 | |
| 22 | 心相印/Mind Act Upon Mind FT18090 抽纸 | 60 | 1440.0 | 心相印/Mind Act Upon MindFT18090 | 验收通过 | |
| 23 | 欣乐 A4 70g 复印纸 | 29 | 5800.0 | 欣乐/UPM Copykid70g A4 | 验收通过 | |
| 24 | 心相印BT2810卷纸 | 40 | 1120.0 | 心相印/Mind Act Upon MindBT2810 | 验收通过 | |
| 25 | 党徽 | 200 | 600.0 | 科星磁性 | 验收通过 | |
| 26 | 抹布 | 30 | 360.0 | 美丽雅4536 | 验收通过 | |
| 27 | 杀虫水 | 40 | 960.0 | 其他家激光 | 验收通过 | |
| 28 | 得力9570纸杯(白)250ml(50只/包) | 60 | 1020.0 | 得力/deli9570 | 验收通过 | |
| 29 | 洁厕净 | 40 | 400.0 | 康健清香 | 验收通过 | |
| 30 | 布拖把 | 15 | 420.0 | 好媳妇6321 | 验收通过 | |
| 31 | 海绵拖把 | 10 | 650.0 | 好媳妇3596 | 验收通过 | |
| 32 | 得力 垃圾袋 | 80 | 480.0 | 得力/deli6352 | 验收通过 | |
| 33 | 得力 1551A 普通计算器 181ｘ144ｘ40mm (单位:个) 银色 | 10 | 440.0 | 得力/deli1551A | 验收通过 | |
| 34 | 得力（deli）5612无酸牛皮纸档案盒（单位：包）棕 | 40 | 3160.0 | 得力/deli5612 | 验收通过 | |
| 35 | 得力3151活页记事本笔记本(混)-100页-8in(本) | 40 | 960.0 | 得力/deli3151 | 验收通过 | |
| 36 | 得力5609档案盒(蓝)(只) | 50 | 550.0 | 得力/deli5609 | 验收通过 | |
| 37 | 得力0027订书钉(银色)(500枚/盒) | 45 | 54.0 | 得力/deli0027 | 验收通过 | |
| 38 | 消毒液 | 44 | 440.0 | 威猛先生/Mr Muscle4564 | 验收通过 | |
| 39 | 收纳箱 | 20 | 1760.0 | 茶花8001 | 验收通过 | |
| 40 | 得力18505碱性电池(黑)(单位：卡） | 30 | 240.0 | 得力/deli18505 | 验收通过 | |
| 41 | 得力9181文件篮(黑)(只) | 20 | 1380.0 | 得力/deli9181 | 验收通过 | |
| 42 | 得力 7316 液体胶水 50ML (单位:瓶) | 40 | 140.0 | 得力/deli7316 | 验收通过 | |
| 43 | 得力8964保温壶(蓝)(个) | 5 | 550.0 | 得力/deli8964 | 验收通过 | |
| 44 | 得力790电话机(白)(台) | 2 | 148.0 | 得力/deli790 | 验收通过 | |
| 45 | 得力 S754 弹簧头中性笔芯水笔芯 0.7mm 20支/盒 (单位:支) 黑色 | 30 | 450.0 | 得力/deliS754 | 验收通过 | |
| 46 | 得力 18214 电源插座 4+4插孔 5m （单位：只） 白 | 20 | 940.0 | 得力/deli18214 | 验收通过 | |
| 47 | 得力2090美工刀(银)（单位：把） | 20 | 340.0 | 得力/deli2090 | 验收通过 | |
| 48 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单：王安平
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